Renta WEB para autónomos paso a paso
Sí, un autónomo puede hacer la renta en Renta WEB, pero el borrador no trae tu actividad completa: tienes que meter tú ingresos, gastos, retenciones de tus facturas y pagos fraccionados. Si llevas estimación directa, puedes importar tus libros registro en Excel con el formato de la Agencia Tributaria y el programa reparte los importes en sus casillas.
Hacemos tu renta de autónomo por WhatsApp, revisada por un experto, por 149 € con IVA.
- ¿Fuiste autónomo en algún momento de 2025?
- ¿Llevas tus ingresos y gastos en un Excel o un programa de facturación?
- ¿Presentaste el modelo 130 o el 131 durante el año?
Si alguna es «sí», escríbenos y te decimos el precio cerrado al momento.
Qué incluye
- Revisión de tus libros de ingresos y gastos
- Pagos fraccionados (modelos 130 o 131) y retenciones de tus facturas
- Gastos deducibles y reducciones que te correspondan
- Nómina, paro o alquiler de tu vivienda en la misma declaración
- Revisión por un experto
- Te la explicamos casilla por casilla
- Con tu OK, la presentamos por ti ante la Agencia Tributaria
Así de fácil
Tú nos escribes; del resto nos ocupamos nosotros.
- 1Escríbenos por WhatsAppCuéntanos tu caso en dos líneas.
- 2Precio cerrado y documentosTe decimos el precio cerrado y qué documentos hacen falta.
- 3La preparamos y te la explicamosTe la enseñamos y te la explicamos casilla por casilla.
- 4Con tu OK, la presentamosTe mandamos el justificante oficial.
Lo que tienes que saber antes de abrir Renta WEB
- El borrador también es para ti. Cualquier contribuyente puede obtenerlo, tenga los ingresos que tenga, incluidas actividades económicas, aunque a veces Hacienda te pide algún dato antes. Fuente: Manual práctico de Renta 2025.
- Pero tu actividad no viene hecha. Los datos fiscales recogen muchas cosas (nóminas, cuentas, retenciones que te practicaron tus clientes empresarios), pero el rendimiento de tu negocio lo calculas tú con tus libros.
- Necesitas saber tu método. Estimación directa normal, directa simplificada o estimación objetiva (módulos). Cada uno se rellena distinto.
- Ten a mano: el libro de ingresos y el de gastos (y de bienes de inversión si tienes), los modelos 130 o 131 del año y las facturas con retención.
Paso a paso: tu actividad en estimación directa
En Renta WEB, ve al apartado de rendimientos de actividades económicas en estimación directa y da de alta la actividad. El orden que sigue el programa es este:
- Tipo de actividad. Eliges la clave (empresarial o profesional) que corresponde a lo que haces.
- Modalidad. Normal o simplificada.
- Epígrafe o grupo del IAE en el que estás dado de alta.
- Criterio de cobros y pagos, si lo aplicas (imputas ingresos y gastos cuando se cobran y se pagan).
- Ingresos íntegros de la actividad.
- Retenciones de tus facturas. El programa las lleva a la casilla 0599.
- Gastos deducibles uno por uno: Seguridad Social del autónomo, suministros, alquiler del local, servicios de profesionales, amortizaciones… En la simplificada, el programa calcula solo el 5 % de gastos de difícil justificación.
- Reducciones: por inicio de actividad, por ser autónomo dependiente o de un solo cliente, por rentas bajas o por rendimientos irregulares.
Fuente: Manual de ayuda de Renta WEB 2025, actividades en estimación directa.
El atajo: importar los libros registro
Si llevas tus libros en una hoja de cálculo con el formato oficial de libros registro de IVA e IRPF, Renta WEB permite importarlos (archivo .xlsx) y los totales pasan solos a sus casillas. No sirve para actividades que se ejercen a través de una comunidad de bienes, que van por atribución de rentas.
Si estás en módulos (estimación objetiva)
En módulos no metes ingresos y gastos reales, sino los signos o módulos de tu actividad (personal, superficie, potencia eléctrica, kilómetros…) y el programa calcula el rendimiento.
- Para 2025 se mantienen, en general, los mismos signos, índices y módulos que en 2024, con una reducción general del 5 % sobre el rendimiento neto de módulos. Fuente: Manual práctico de Renta 2025, novedades en actividades económicas.
- Los pagos fraccionados del modelo 131 van, igual que los del 130, a la casilla 0604.
Pagos fraccionados y retenciones: no los regales
Lo que adelantaste durante el año se resta al final. Si se te olvida, pagas dos veces.
- Modelo 130 (estimación directa): cada trimestre ingresas el 20 % del rendimiento neto acumulado, menos lo ya pagado y las retenciones. Fuente: Agencia Tributaria, folleto de actividades económicas.
- Modelo 131 (módulos): pagos según los módulos.
- Los pagos de uno y otro van a la casilla 0604 de la renta. Fuente: Manual de ayuda de Renta WEB 2025.
- Retenciones de tus facturas (si eres profesional y facturas a empresas): el tipo general es del 15 %, y del 7 % el año de inicio y los dos siguientes. Fuente: Agencia Tributaria, cuadro de tipos de retención 2025.
Ejemplo (datos ficticios): una traductora factura 24.000 € a editoriales con retención del 15 % (3.600 €) y paga 400 € en los modelos 130. En la renta se restan 3.600 € de retenciones y 400 € de pagos fraccionados de la cuota que le salga.
Gastos de difícil justificación y reducciones de 2025
El 5 % de gastos de difícil justificación
Solo en estimación directa simplificada. Es el 5 % del rendimiento neto positivo (antes de este gasto), con un máximo de 2.000 € al año sumando todas tus actividades. En 2023 fue del 7 %, pero para 2025 es el 5 %. Fuente: Manual práctico de Renta 2025.
Ejemplo: rendimiento neto previo de 30.000 € × 5 % = 1.500 € de gasto adicional. Con 50.000 €, el 5 % serían 2.500 €, pero se queda en 2.000 €.
Reducción para autónomos dependientes o de un solo cliente
2.000 € fijos, más una cantidad extra si tu rendimiento neto es bajo (por debajo de 19.747,50 € y con no más de 6.500 € de otras rentas) y otra si tienes discapacidad. Hay que cumplir los requisitos del artículo 32.2 de la Ley del IRPF y no es compatible con el 5 % anterior. Fuente: Manual práctico de Renta 2025, importe de la reducción.
Reducción por rentas bajas
Si tus rentas no exentas no pasan de 12.000 €: 1.620 € si no superan 8.000 €, y una cantidad menor entre 8.000 y 12.000 €. Si no eliges otra clave de reducción, el programa la aplica solo. Fuente: Manual práctico de Renta 2025.
Casos habituales
✅ Profesional con facturas a empresas y libros en Excel
Ejemplo: un consultor con 40.000 € de ingresos y 8.000 € de gastos. Importa sus libros, comprueba que las retenciones coinciden con sus datos fiscales y mete los cuatro modelos 130.
✅ Nómina parte del año y alta de autónomo después
Ejemplo: trabajas por cuenta ajena hasta junio y te das de alta en julio. La nómina viene en los datos fiscales; la actividad la metes tú, y quizá te toque la reducción por inicio de actividad.
⚠️ Autónomo societario o en comunidad de bienes
No se rellena igual: lo que cobras de tu sociedad o lo que te atribuye la comunidad de bienes tiene su propio apartado. Mejor revisarlo con calma.
⚠️ Bar o taxi en módulos
Los signos cambian si cambias de local, de vehículo o de personal. Comprueba que los datos son los de 2025.
❌ Confirmar el borrador tal cual
Si el borrador no tiene tu actividad, al confirmarlo declaras de menos. Es motivo de carta casi segura.
Errores que te hacen pagar de más (o te traen una carta de Hacienda)
- Olvidar los pagos del 130 o del 131. Ya los pagaste: si no los restas, pagas de más.
- No poner las retenciones de tus facturas. Comprueba que coinciden con lo que han declarado tus clientes.
- Meter gastos que no son del negocio. El coche familiar o la cena con amigos no lo son, y es de lo primero que se revisa.
- Olvidar la cuota de autónomos de la Seguridad Social como gasto.
- No aplicar la reducción por inicio de actividad o la de rentas bajas cuando te corresponde.
- Elegir mal la modalidad (normal o simplificada) o el epígrafe.
Plazos
Renta 2025 se presenta del 8 de abril al 30 de junio de 2026. Si sale a pagar y domicilias, el último día es el 25 de junio. Puedes fraccionar en dos plazos: el 60 % al presentar y el 40 % en noviembre. Fuente: Manual práctico de Renta 2025, plazo y forma de presentación.
Cuánto cuesta: por tu cuenta o con nosotros
| Por tu cuenta | Con nosotros | |
|---|---|---|
| Dinero | 0 € | 149 € con IVA, precio cerrado |
| Tiempo | Varias horas: libros, 130, retenciones, gastos y reducciones | Nos mandas tus libros y modelos por WhatsApp |
| Riesgo | Olvidar pagos fraccionados o meter gastos que no valen | Revisamos gasto a gasto y cuadramos retenciones |
| Revisión | La tuya | Revisada por un experto |
| Presentación | Tú | Con tu OK, la presentamos por ti ante la Agencia Tributaria |
Qué dice la norma
- Cálculo del rendimiento en estimación directa: Manual práctico de Renta 2025, capítulo 7 (artículos 28 a 32 de la Ley 35/2006 del IRPF).
- Reducciones del artículo 32.2: autónomos dependientes y rentas no exentas inferiores a 12.000 €.
- Cómo se rellena en el programa: Manual de ayuda de Renta WEB 2025.
Sin sorpresas
- Revisada por un expertoantes de presentarla
- Precio cerrado antes de empezarcon el IVA incluido
- Pago en la pasarela segura del banconunca vemos tu tarjeta
- 14 días de desistimientodesde que contratas, sin justificación
Preguntas frecuentes
¿Los autónomos pueden hacer la renta en Renta WEB?
Sí. Cualquier contribuyente puede usar Renta WEB y obtener el borrador, también si tiene actividades económicas. Lo que no viene hecho es el rendimiento de tu actividad: lo metes tú con tus libros.
¿El borrador de la renta de un autónomo incluye la actividad?
No completa. Los datos fiscales traen nóminas, cuentas y retenciones que te practicaron, pero ingresos y gastos del negocio los tienes que meter tú o importar desde tus libros registro.
¿Se pueden importar los libros registro en Renta WEB?
Sí, en estimación directa, con un archivo .xlsx en el formato oficial de libros registro de IVA e IRPF. Los totales pasan solos a sus casillas.
¿Dónde pongo los pagos del modelo 130 en la renta?
En la casilla 0604, igual que los del modelo 131 si estás en módulos.
¿Cuánto es el gasto de difícil justificación en 2025?
El 5 % del rendimiento neto positivo, con un máximo de 2.000 € al año. Solo se aplica en estimación directa simplificada.
¿Qué retención llevan las facturas de un autónomo?
Si eres profesional, el 15 % con carácter general, o el 7 % el año en que empiezas y los dos siguientes.
¿La cuota de autónomos se desgrava en la renta?
Sí, la cuota de la Seguridad Social del autónomo es un gasto deducible de la actividad en estimación directa.
¿Tengo que hacer la renta si fui autónomo solo unos meses?
Sí. Si estuviste de alta en el RETA en algún momento de 2025, aunque fueran unos meses, estás obligado a presentar la Renta 2025, sean cuales sean tus ingresos.
¿Cuánto cuesta que me hagáis la renta de autónomo?
149 € con IVA, precio cerrado. Incluye la revisión de tus libros, pagos fraccionados y retenciones, y la validación por un experto.
Fuentes oficiales
- Manual práctico de Renta 2025 · Capítulo 7, estimación directa
- Manual de ayuda de Renta WEB 2025 · Actividades en estimación directa
- Manual práctico de Renta 2025 · Gastos de difícil justificación
- Manual práctico de Renta 2025 · Novedades en actividades económicas
- Manual práctico de Renta 2025 · Reducción para autónomos dependientes
- Manual práctico de Renta 2025 · Reducción por rentas inferiores a 12.000 €
- Agencia Tributaria · Pagos fraccionados (folleto de actividades económicas)
- Agencia Tributaria · Tipos de retención IRPF 2025
- Manual práctico de Renta 2025 · Borrador y datos fiscales
- Orden HAC/277/2026 · Modelos y plazos de la Renta 2025 (BOE)
- Ley 35/2006 del IRPF (BOE, texto consolidado)
Escrito por el equipo de Tu Declaración de la Renta y revisado por un experto. Revisado el 18/10/2026. Las cifras son de la última campaña publicada y se revisan cuando salen las normas del año.
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